ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA |
| | | | | |
PLAN WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 stan na 01.01.2013 |
| | | | | |
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80110 | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 500,00 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 zł |
| | | RAZEM | 7 200,00 zł |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 8 944,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 2 336 836,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 680,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 447 042,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 62 946,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 440,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 3 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 140 015,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 67 000,00 zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 700,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 380,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700,00 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 700,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 140 636,00 zł |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł |
| | | RAZEM | 3 442 119,00 zł |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 3 000,00 zł |
| | | | | - zł |
2 | 801 | 80195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 zł |
3 | 801 | 80148 | 4220 | zakup środków żywnośći | 4 000,00 zł |
| | | RAZEM | 32 400,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
2 | 854 | 85412 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | - zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | - zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - zł |
3 | 854 | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 3 240,00 zł |
4 | 851 | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
5 | 851 | 85154 | 4220 | zakup środków żywnośći | 6 823,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
6 | 801 | 80110 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 747,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 776 981,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 933,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 344 111,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 48 452,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 116 775,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 770,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 380,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 110 234,00 zł |
7 | 801 | 80148 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 81 169,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 483,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 15 611,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 198,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 4 305,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 3 738,00 zł |
| | | RAZEM | 2 721 850,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK |
| | | | | |
| | | | | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | DOCHODY | 40 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 40 000,00 zł |
2 | 801 | 80110 | DOCHODY | 66 500,00 zł |
| | | WYDATKI | 66 500,00 zł |
2 | 801 | 80148 | DOCHODY | 94 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 94 000,00 zł |
| | | RAZEM | 401 000,00 zł |