PLAN WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 stan na 01.01.2014 |
| | | | | |
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80110 | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 500,00 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 zł |
| | | RAZEM | 14 000,00 zł |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 898,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 2 332 347,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 797,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 469 604,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 66 122,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 320,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 3 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 167 000,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 36 500,00 zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 800,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 500,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 240,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 700,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 136 868,00 zł |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 700,00 zł |
| | | RAZEM | 3 468 696,00 zł |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 1 000,00 zł |
| | | | | - zł |
2 | 801 | 80195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 zł |
3 | 801 | 80148 | 4220 | zakup środków żywnośći | 4 000,00 zł |
| | | RAZEM | 37 500,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1 | 801 | 80195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
2 | 854 | 85412 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | - zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | - zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - zł |
3 | 854 | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 8 268,00 zł |
4 | 851 | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
5 | 851 | 85154 | 4220 | zakup środków żywnośći | 7 008,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
6 | 801 | 80110 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 673,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 653 968,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 884,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 332 895,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 46 873,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 660,00 zł |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 150 000,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 zł |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 2 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 210,00 zł |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 zł |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 240,00 zł |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 zł |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 104 045,00 zł |
7 | 801 | 80148 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 86 426,00 zł |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 797,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 16 221,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 284,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 4 305,00 zł |
| | | 4440 | odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych | 3 738,00 zł |
| | | RAZEM | 2 627 395,00 zł |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK |
| | | | | |
| | | | | |
L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | KWOTA |
1 | 801 | 80120 | DOCHODY | 40 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 40 000,00 zł |
2 | 801 | 80110 | DOCHODY | 65 500,00 zł |
| | | WYDATKI | 65 500,00 zł |
2 | 801 | 80148 | DOCHODY | 96 000,00 zł |
| | | WYDATKI | 96 000,00 zł |
| | | RAZEM | 403 000,00 zł |