| PLAN FINANSOWY NA 2010 r.- STAN NA 31.03.2010r. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
lp | DOCHODY WLASNE | § | Dział 801 | Dział 801 | | | | | | | | |
80102 | 80148 | | | | | | | | |
| wyszczególnienie | razem | 102300 | 53000 | | | | | | | | |
1 | dochody z najmu | 82800 | 82800 | | | | | | | | | |
2 | darowizny | 6000 | 6000 | | | | | | | | | |
3 | pozostałe dochody | 12000 | 12000 | | | | | | | | | |
4 | wpływy z usług | 52000 | | 52000 | | | | | | | | |
5 | odsetki bankowe | 2500 | 1500 | 1000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
lp | wyszczególnienie | rozdział | | | | | | | | | | |
80102 | 80111 | 80134 | 80148 | 80113 | 80195 | 85154 | 85404 | 85401 | razem |
1 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5669 | 2596 | 1649 | | | 760 | | 130 | 220 | 11024 |
2 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1803973 | 1382847 | 746949 | 78219 | | 323951 | | 45148 | 139120 | 4520207 |
3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 120021 | 109861 | 72478 | 5813 | | 18511 | | 1853 | 9775 | 338312 |
4 | składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 295430 | 228671 | 125328 | 12909 | | 52342 | | 7183 | 22761 | 744624 |
5 | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 47004 | 36382 | 19939 | 2054 | | 8327 | | 1143 | 3622 | 118471 |
6 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6000 | 1400 | 2500 | | | 2640 | | 500 | | 13040 |
7 | zakup środków żywności | 4220 | | | | | | | 13200 | | | 13200 |
8 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | | | 1500 | | | | | | | 1500 |
9 | zakup energii | 4260 | 53500 | 35350 | 13000 | 2000 | | 2500 | | | 3000 | 109350 |
10 | zakup usług remontowych | 4270 | 385000 | 3492 | 1000 | | | | | | | 389492 |
11 | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 5000 | | | | | | | | 5000 |
12 | zakup usług pozostałych | 4300 | 5400 | 2588 | 2080 | 500 | 22000 | 2300 | 34000 | 400 | 300 | 69568 |
13 | opłaty za usługi internetowe | 4350 | 1000 | | | | | | | | | 1000 |
14 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4370 | 7300 | | | | | | | | | 7300 |
15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | 1000 | | | | | | | | 1000 |
16 | odpis na ZFŚS | 4440 | 95860 | 64440 | 35611 | 3090 | | 20066 | | 2819 | 5080 | 226966 |
17 | Różne opłaty i składki | 4430 | 3294 | | | | | | | | | 3294 |
18 | stypendium socjalne | 3240 | | | | | | | | 3150 | | 3150 |
19 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | | 1200 | | | | | | | | 1200 |
| | ogółem | 2829451 | 1874827 | 1022034 | 104585 | 22000 | 431397 | 47200 | 62326 | 183878 | 6577698 |